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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002618
Monto de la Factura
₲ 38.800.000
Nro. de Orden de Pago
2000009030
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.546.778
IVA
₲ 3.527.273
Retención DNCP
₲ 136.858
Retención IVA
₲ 1.058.182
Retención Renta
₲ 1.058.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
093/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170565
Monto Contrato
₲ 388.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.546.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351092
Nombre de la Licitación
LPN SBE 124-18 ADQUISICION DE INSUMOS PEDIATRICOS RECIEN INCLUIDOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips