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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001803
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
1500000298
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.515.840
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
60/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168821
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.079.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.139.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips