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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001161
Monto de la Factura
₲ 30.680.000
Nro. de Orden de Pago
2000007658
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.251.773
IVA
₲ 1.460.952
Retención DNCP
₲ 113.370
Retención IVA
₲ 438.286
Retención Renta
₲ 876.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
60/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-168821
Monto Contrato
₲ 294.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.079.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.139.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347619
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips