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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000387
Monto de la Factura
₲ 482.775.000
Nro. de Orden de Pago
2000012474
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.738.939
IVA
₲ 43.888.636
Retención DNCP
₲ 1.702.879
Retención IVA
₲ 13.166.591
Retención Renta
₲ 13.166.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
393/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181043
Monto Contrato
₲ 20.147.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.124.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.478.112.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips