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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000302
Monto de la Factura
₲ 675.270.000
Nro. de Orden de Pago
2000010937
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.055.229
IVA
₲ 61.388.182
Retención DNCP
₲ 2.381.861
Retención IVA
₲ 18.416.455
Retención Renta
₲ 18.416.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEYES S.A
RUC
80077216-4
Número de Contrato
393/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-181043
Monto Contrato
₲ 20.147.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.124.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.478.112.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 97-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips