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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0001317
Monto de la Factura
₲ 87.066.486
Nro. de Orden de Pago
2000019029
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.010.297
IVA
₲ 7.915.135
Retención DNCP
₲ 307.107
Retención IVA
₲ 2.374.541
Retención Renta
₲ 2.374.541
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
125/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-19-170603
Monto Contrato
₲ 2.837.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.859.338.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.693.289.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350666
Nombre de la Licitación
LPN SBE 118-18 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips