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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019440
Monto de la Factura
₲ 1.719.009.950
Nro. de Orden de Pago
10393
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.747.207
IVA
Retención DNCP
₲ 6.125.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32210
Monto Contrato
₲ 3.347.383.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.229.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.183.300.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198542
Nombre de la Licitación
LPN 66-10 ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCION
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips