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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010143195
Monto de la Factura
₲ 28.163.400
Nro. de Orden de Pago
10414
Fecha de Orden de Pago
30-09-2010
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.782.882
IVA
Retención DNCP
₲ 100.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27518
Monto Contrato
₲ 73.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.792.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.586.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206202
Nombre de la Licitación
LPN 99/10 ADQUSICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips