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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0024735
Monto de la Factura
₲ 88.296.000
Nro. de Orden de Pago
10386
Fecha de Orden de Pago
28-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.967.890
IVA
Retención DNCP
₲ 314.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21864
Monto Contrato
₲ 611.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.479.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.003.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197611
Nombre de la Licitación
LPN 57-10 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SUTURA MECANICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips