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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 6.327.679.371
Nro. de Orden de Pago
9010
Fecha de Orden de Pago
25-08-2011
Fecha Emisión Cheque
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.549.548
IVA
Retención DNCP
₲ 22.549.548
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
105/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30581
Monto Contrato
₲ 15.819.198.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.627.018.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.926.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198070
Nombre de la Licitación
LPN 61-10 ADQUISICION DE TOMOGRAFOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips