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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 342.046.300
Nro. de Orden de Pago
11163
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.279.812
IVA
₲ 31.095.118
Retención DNCP
₲ 1.218.929
Retención IVA
₲ 9.328.535
Retención Renta
₲ 6.219.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
105/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30581
Monto Contrato
₲ 15.819.198.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.627.018.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.926.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198070
Nombre de la Licitación
LPN 61-10 ADQUISICION DE TOMOGRAFOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips