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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 248.991.621
Nro. de Orden de Pago
7464
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.786.504
IVA
₲ 22.635.602
Retención DNCP
₲ 887.316
Retención IVA
₲ 6.790.681
Retención Renta
₲ 4.527.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
105/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30581
Monto Contrato
₲ 15.819.198.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.627.018.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.926.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198070
Nombre de la Licitación
LPN 61-10 ADQUISICION DE TOMOGRAFOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips