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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001063
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
3813
Fecha de Orden de Pago
26-04-2011
Fecha Emisión Cheque
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
407/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20611
Monto Contrato
₲ 1.975.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.669.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.919.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199582
Nombre de la Licitación
LPN 04-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips