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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040481
Monto de la Factura
₲ 121.200.000
Nro. de Orden de Pago
2281
Fecha de Orden de Pago
14-03-2012
Fecha Emisión Cheque
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.258.996
IVA
Retención DNCP
₲ 431.913
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
416/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-39295
Monto Contrato
₲ 969.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.690.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.258.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215216
Nombre de la Licitación
LPN 28/11 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips