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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014129
Monto de la Factura
₲ 610.756.971
Nro. de Orden de Pago
3053
Fecha de Orden de Pago
04-04-2011
Fecha Emisión Cheque
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.818.775
IVA
Retención DNCP
₲ 2.176.516
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
599
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20137
Monto Contrato
₲ 3.053.784.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.182.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201602
Nombre de la Licitación
LPN 47-10ADQUISICION DE LECTORES RFID Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips