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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 62.176.000
Nro. de Orden de Pago
10219
Fecha de Orden de Pago
28-09-2011
Fecha Emisión Cheque
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.128.245
IVA
Retención DNCP
₲ 221.573
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
079/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23387
Monto Contrato
₲ 154.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.629.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.354.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202242
Nombre de la Licitación
LPN 51-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips