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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000111
Monto de la Factura
₲ 193.215.071
Nro. de Orden de Pago
3697
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.744.020
IVA
₲ 17.565.006
Retención DNCP
₲ 688.548
Retención IVA
₲ 5.269.502
Retención Renta
₲ 3.513.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
082/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26500
Monto Contrato
₲ 3.864.301.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.215.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.744.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203693
Nombre de la Licitación
LPN 50-10 ADQUISICION DE ECOGRAFOS PARA AREA INTERIOR Y CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips