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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003519
Monto de la Factura
₲ 82.020.000
Nro. de Orden de Pago
11038
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.999.527
IVA
Retención DNCP
₲ 292.290
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
080/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23385
Monto Contrato
₲ 214.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.291.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.999.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202242
Nombre de la Licitación
LPN 51-10 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips