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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014046
Monto de la Factura
₲ 71.072.105
Nro. de Orden de Pago
6220
Fecha de Orden de Pago
14-06-2011
Fecha Emisión Cheque
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.588.280
IVA
Retención DNCP
₲ 253.275
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
550/2010
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21221
Monto Contrato
₲ 894.705.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.921.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.358.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198476
Nombre de la Licitación
LPN 48-10 Contratación de Servicios de Fotocopiado con Provisión de Papel e Insumos para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips