- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013351
Monto de la Factura
₲ 71.294.509
Nro. de Orden de Pago
3199
Fecha de Orden de Pago
06-04-2011
Fecha Emisión Cheque
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.799.781
IVA
Retención DNCP
₲ 254.068
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
550/2010
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21221
Monto Contrato
₲ 894.705.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.921.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.358.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198476
Nombre de la Licitación
LPN 48-10 Contratación de Servicios de Fotocopiado con Provisión de Papel e Insumos para el IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips