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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003337
Monto de la Factura
₲ 516.840
Nro. de Orden de Pago
2000005301
Fecha de Orden de Pago
24-05-2019
Fecha Emisión Cheque
24-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.825
IVA
₲ 46.986
Retención DNCP
₲ 1.823
Retención IVA
₲ 14.096
Retención Renta
₲ 14.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
266/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-149992
Monto Contrato
₲ 17.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.911.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.870.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310215
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-16 ADQUSICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips