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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001729
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000004613
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.248.245
IVA
₲ 1.568.182
Retención DNCP
₲ 60.845
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 470.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
305-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147418
Monto Contrato
₲ 976.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.642.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.354.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips