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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002645
Monto de la Factura
₲ 7.100.000
Nro. de Orden de Pago
2000012112
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.687.683
IVA
₲ 645.455
Retención DNCP
₲ 25.044
Retención IVA
₲ 193.637
Retención Renta
₲ 193.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
305-17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-147418
Monto Contrato
₲ 976.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.642.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.354.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327687
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN Nº 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips