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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003518
Nro. de Timbrado
12452310
Monto de la Factura
₲ 543.393.778
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
02-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.757.603
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.936.458
Retención IVA
₲ 14.819.830
Retención Renta
₲ 9.879.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
213/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-142913
Monto Contrato
₲ 9.066.062.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.066.062.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.612.859.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 57-17 ADQUISICION DE KITS DE SABANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips