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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. de Orden de Pago
2000002667
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 989.023
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 3.704
Retención IVA
₲ 28.637
Retención Renta
₲ 28.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
282/17
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-146785
Monto Contrato
₲ 473.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.808.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310744
Nombre de la Licitación
LPN SBE 144-16 ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips