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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-005-0000095
Monto de la Factura
₲ 64.183.400
Nro. de Orden de Pago
2000000607
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.648.133
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.283.668
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
474/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135973
Monto Contrato
₲ 9.884.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.935.369.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.693.197.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318478
Nombre de la Licitación
LPN 158-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN LA LOCALIDAD DE CHACO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN Nº 71/16
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips