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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007999
Monto de la Factura
₲ 35.112.000
Nro. de Orden de Pago
2000006803
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.072.950
IVA
₲ 3.192.000
Retención DNCP
₲ 123.850
Retención IVA
₲ 957.600
Retención Renta
₲ 957.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
147/2017
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-141070
Monto Contrato
₲ 997.121.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 696.708.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.807.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309818
Nombre de la Licitación
LPN 81-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL PAIS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips