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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002125
Nro. de Timbrado
11842480
Monto de la Factura
₲ 650.000.000
Nro. de Orden de Pago
3956
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.138.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.316.364
Retención IVA
₲ 17.727.273
Retención Renta
₲ 11.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
437
Código de Contratación (CC)
LP-24001-17-135185
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.138.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311077
Nombre de la Licitación
LPN SBE 128-16 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL CREAM EX HOTEL SAN BERNARDINO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips