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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 53.893.250
Nro. de Orden de Pago
71562
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.251.500
IVA
₲ 4.899.386
Retención DNCP
₲ 192.056
Retención IVA
₲ 1.469.816
Retención Renta
₲ 979.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
LPN 14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81379
Monto Contrato
₲ 351.027.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.027.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.820.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS ELECTRICOS Y PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal