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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000996
Monto de la Factura
₲ 271.524.200
Nro. de Orden de Pago
2804
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.214.577
IVA
₲ 24.684.018
Retención DNCP
₲ 967.614
Retención IVA
₲ 7.405.205
Retención Renta
₲ 4.936.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-97263
Monto Contrato
₲ 563.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.381.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.239.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar