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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 70.645.000
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.182.110
IVA
₲ 6.422.273
Retención DNCP
₲ 251.753
Retención IVA
₲ 1.926.682
Retención Renta
₲ 1.284.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-97263
Monto Contrato
₲ 563.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.381.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.239.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar