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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001009
Monto de la Factura
₲ 59.212.500
Nro. de Orden de Pago
2804
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.578.329
IVA
₲ 5.382.955

Retención DNCP
₲ 211.012
Retención IVA
₲ 1.614.887
Retención Renta
₲ 1.076.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.731.681

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-97263
Monto Contrato
₲ 563.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.381.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.239.889

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar