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Datos del Pago
Nro. de Factura
5302
Monto de la Factura
₲ 17.020.982
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAJO S.R.L.
RUC
80016466-0
Número de Contrato
676
Código de Contratación (CC)
LP-22003-13-69565
Monto Contrato
₲ 764.801.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.787.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.940.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de combustibles - ADREFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera