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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 20.666.666
Nro. de Orden de Pago
2000008087
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.466.497
IVA
₲ 1.878.788
Retención DNCP
₲ 72.897
Retención IVA
₲ 563.636
Retención Renta
₲ 563.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
384/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130204
Monto Contrato
₲ 929.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.249.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips