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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 1.154.807.500
Nro. de Orden de Pago
3275
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.611.730
IVA
₲ 6.913.929
Retención DNCP
₲ 580.770
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
1744
Código de Contratación (CC)
LP-22004-15-105031
Monto Contrato
₲ 3.299.995.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.356.385.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.231.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira