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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000670
Nro. de Timbrado
14041932
Monto de la Factura
₲ 576.000.000
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.723.636
IVA
₲ 52.363.636
Retención DNCP
₲ 276.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-23003-19-175632
Monto Contrato
₲ 11.016.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.397.353.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.285.298.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365821
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico Sanatorial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert