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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004997
Nro. de Timbrado
13742366
Monto de la Factura
₲ 860.640.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.660.288
IVA
₲ 78.240.000
Retención DNCP
₲ 3.035.712
Retención IVA
₲ 23.472.000
Retención Renta
₲ 23.472.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-23015-19-181075
Monto Contrato
₲ 860.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.660.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, HUELLERO DIGITAL Y TELEFONOS IP
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas