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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000204
Nro. de Timbrado
15679716
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.863.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.272.727
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Santa Rosa
RUC
80096687-2
Número de Contrato
53/21
Código de Contratación (CC)
LP-22007-21-209478
Monto Contrato
₲ 39.351.274.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.377.475.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.344.869.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402654
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar en Instituciones Educativas del Departamento de Itapúa en los periodos 2022-2023, bajo la modalidad de Alimentos preparados en las Escuelas (cocinando)- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua