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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 1.996.667
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.933.135
IVA
₲ 181.515
Retención DNCP
₲ 7.261
Retención IVA
₲ 54.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
150/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-236226
Monto Contrato
₲ 143.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.807.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.786.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428543
Nombre de la Licitación
LPN N° 30/2023 - SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay