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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001630
Monto de la Factura
₲ 222.236.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.123.951
IVA
₲ 20.203.272
Retención DNCP
₲ 775.806
Retención IVA
₲ 6.060.982
Retención Renta
₲ 8.081.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-228703
Monto Contrato
₲ 5.333.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.330.624.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.112.889.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426350
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2023 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay