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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 592.500.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.210.000
IVA
₲ 53.863.636
Retención DNCP
₲ 2.068.364
Retención IVA
₲ 16.159.091
Retención Renta
₲ 21.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
157/2023
Código de Contratación (CC)
LP-21001-23-235811
Monto Contrato
₲ 592.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.982.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.210.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428531
Nombre de la Licitación
LPN 20/23 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay