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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Nro. de Timbrado
15443820
Monto de la Factura
₲ 52.083.333
Nro. de Orden de Pago
1434
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.484.477
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 183.712
Retención IVA
₲ 1.420.455
Retención Renta
₲ 1.420.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 528.306
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-25007-21-210695
Monto Contrato
₲ 1.249.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.869.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.142.429.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402777
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Riego de Areas Verdes para las Plantas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc