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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004769
Nro. de Timbrado
15457865
Monto de la Factura
₲ 36.158.070
Nro. de Orden de Pago
11226
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.026.389
IVA
₲ 3.287.097
Retención DNCP
₲ 127.539
Retención IVA
₲ 986.129
Retención Renta
₲ 986.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-13001-21-209058
Monto Contrato
₲ 5.053.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.886.799.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.610.673.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392938
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA Y GESTIÓN DE ARCHIVOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia