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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Nro. de Timbrado
15938324
Monto de la Factura
₲ 1.432.247.466
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.809.967
IVA
₲ 130.204.315
Retención DNCP
₲ 5.051.927
Retención IVA
₲ 39.061.295
Retención Renta
₲ 39.061.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209202
Monto Contrato
₲ 6.673.125.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.667.240.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.279.714.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas