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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000061
Nro. de Timbrado
15707629
Monto de la Factura
₲ 4.451.687.200
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.189.240.005
IVA
₲ 404.698.836
Retención DNCP
₲ 15.702.315
Retención IVA
₲ 121.409.651
Retención Renta
₲ 121.409.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209202
Monto Contrato
₲ 6.673.125.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.667.240.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.279.714.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas