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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000205
Nro. de Timbrado
15707629
Monto de la Factura
₲ 412.397.111
Nro. de Orden de Pago
532
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.084.426
IVA
₲ 37.490.646
Retención DNCP
₲ 1.454.637
Retención IVA
₲ 11.247.194
Retención Renta
₲ 11.247.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-23015-21-209202
Monto Contrato
₲ 6.673.125.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.667.240.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.279.714.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389778
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas