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Datos del Pago
Nro. de Factura
11649
Monto de la Factura
₲ 94.520.000
Nro. de Orden de Pago
99397
Fecha de Orden de Pago
02-02-2012
Fecha Emisión Cheque
06-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.259.082
IVA
Retención DNCP
₲ 370.518
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43017
Monto Contrato
₲ 8.405.092.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.319.333.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.216.232.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc