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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 78.821.000
Nro. de Orden de Pago
105790
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.935.602
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 308.978
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.576.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
808
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43017
Monto Contrato
₲ 8.405.092.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.319.333.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.216.232.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc