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Datos del Pago
Nro. de Factura
05407
Monto de la Factura
₲ 199.424.855
Nro. de Orden de Pago
100026
Fecha de Orden de Pago
17-04-2012
Fecha Emisión Cheque
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.649.411
IVA
Retención DNCP
₲ 710.678
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIAM LUBRICANTES S.R.L.
RUC
80045539-8
Número de Contrato
810
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-43019
Monto Contrato
₲ 2.335.998.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.360.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.649.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc