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Datos del Pago
Nro. de Factura
00772
Monto de la Factura
₲ 13.341.600
Nro. de Orden de Pago
99792
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.687.619
IVA
Retención DNCP
₲ 47.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MODESTO DE LA CRUZ MARTINEZ
RUC
550111-3
Número de Contrato
657
Código de Contratación (CC)
LP-25007-11-24021
Monto Contrato
₲ 5.841.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.949.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.697.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205013
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc